Süreç Değerlendirme Şablonu¶

Bu şablon, ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.1 Kalite Güvence ve SUP.9 Problem Çözme gereksinimlerine uygun olarak süreç değerlendirmelerinin sistematik bir şekilde yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu şablon Süreç Değerlendirme Süreci kapsamında kullanılır.

📋 Değerlendirme Temel Bilgileri¶

Alan	Bilgi
Değerlendirme ID	[Otomatik oluşturulan ID: PD-YYYY-MM-XXX]
Değerlendirme Türü	☐ Şirket İçi ☐ Bağımsız ☐ Sürekli İzleme
Değerlendirme Kapsamı	☐ Tek Süreç ☐ Süreç Grubu ☐ Organizasyon Geneli
Değerlendirme Tarihi	[DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY]
Değerlendirme Ekibi	[Değerlendirici adları]
Süreç Sahibi	[Süreç sahibi adı]
Onaylayan	[Onaylayan kişi]

🎯 Değerlendirilen Süreç Bilgileri¶

Süreç Tanımlama¶

Alan	Bilgi
Süreç Adı	[Tam süreç adı]
SPICE Kodu	[ENG.1, MAN.3, SUP.9 vs.]
Süreç Kategorisi	☐ ENG ☐ MAN ☐ SPL ☐ SUP
Süreç Sahibi	[Sorumlu kişi/departman]
Süreç Kullanıcıları	[Süreç uygulayıcıları]
Son Değerlendirme	[Önceki değerlendirme tarihi]
Mevcut Olgunluk Seviyesi	[Şu anki SPICE seviyesi]

Süreç Amacı ve Kapsamı¶

[Sürecin amacını ve kapsamını açık ve detaylı olarak tanımlayın]

Örnek:
- Bu süreç, yazılım gereksinimlerinin toplanması, analizi ve dokümantasyonu amacıyla uygulanır
- Kapsam: Müşteri gereksinimleri, sistem gereksinimleri, yazılım gereksinimleri
- Sınırlar: Donanım gereksinimleri ve üçüncü parti entegrasyonlar kapsam dışındadır

📊 SPICE Olgunluk Seviyesi Değerlendirmesi¶

Base Practice (BP) Değerlendirmesi¶

BP Kodu	Base Practice Açıklaması	Karşılama Düzeyi	Kanıtlar	Puan	Notlar
BP1	[İlk temel pratik açıklaması]	☐ N ☐ P ☐ L ☐ F	[Kanıt listesi]	[0-3]	[Detay açıklamalar]
BP2	[İkinci temel pratik açıklaması]	☐ N ☐ P ☐ L ☐ F	[Kanıt listesi]	[0-3]	[Detay açıklamalar]
BP3	[Üçüncü temel pratik açıklaması]	☐ N ☐ P ☐ L ☐ F	[Kanıt listesi]	[0-3]	[Detay açıklamalar]
BP4	[Dördüncü temel pratik açıklaması]	☐ N ☐ P ☐ L ☐ F	[Kanıt listesi]	[0-3]	[Detay açıklamalar]
BP5	[Beşinci temel pratik açıklaması]	☐ N ☐ P ☐ L ☐ F	[Kanıt listesi]	[0-3]	[Detay açıklamalar]

Karşılama Düzeyi Açıklaması: - N (Not achieved): Kanıt yok veya yetersiz (0 puan) - P (Partially achieved): Sınırlı kanıt var (1 puan) - L (Largely achieved): Yeterli kanıt var, küçük eksikler (2 puan) - F (Fully achieved): Tam ve tutarlı kanıt var (3 puan)

Olgunluk Seviyesi Hesaplama¶

Seviye	Gereksinimler	Karşılama Durumu
Level 1: Performed	Tüm BP'ler L veya F	☐ Karşılanıyor ☐ Karşılanmıyor
Level 2: Managed	Level 1 + Yönetim pratikleri	☐ Karşılanıyor ☐ Karşılanmıyor
Level 3: Established	Level 2 + Tanımlı süreç	☐ Karşılanıyor ☐ Karşılanmıyor
Level 4: Predictable	Level 3 + Ölçülebilir süreç	☐ Karşılanıyor ☐ Karşılanmıyor
Level 5: Optimizing	Level 4 + Sürekli iyileştirme	☐ Karşılanıyor ☐ Karşılanmıyor

Mevcut Olgunluk Seviyesi: [Level X] Hedef Olgunluk Seviyesi: [Level Y]

📈 Performans Değerlendirmesi¶

Süreç Performans Metrikleri¶

Metrik	Ölçüm Birimi	Mevcut Değer	Hedef Değer	Trend	Durum
Süreç Döngü Süresi	[Gün/Saat]	[Actual]	[Target]	☐ ↗ ☐ → ☐ ↘	☐ İyi ☐ Kabul ☐ Kötü
Hata Oranı	[%]	[Actual]	[Target]	☐ ↗ ☐ → ☐ ↘	☐ İyi ☐ Kabul ☐ Kötü
Müşteri Memnuniyeti	[1-5]	[Actual]	[Target]	☐ ↗ ☐ → ☐ ↘	☐ İyi ☐ Kabul ☐ Kötü
Kaynak Kullanım Oranı	[%]	[Actual]	[Target]	☐ ↗ ☐ → ☐ ↘	☐ İyi ☐ Kabul ☐ Kötü
Çıktı Kalitesi	[1-5]	[Actual]	[Target]	☐ ↗ ☐ → ☐ ↘	☐ İyi ☐ Kabul ☐ Kötü

Benchmark Karşılaştırması¶

Karşılaştırma Kriteri	Organizasyon	Sektör Ortalaması	En İyi Uygulama	Pozisyon
Süreç Verimliliği	[%X]	[%Y]	[%Z]	☐ Üstünde ☐ Ortada ☐ Altında
Kalite Seviyesi	[X.X]	[Y.Y]	[Z.Z]	☐ Üstünde ☐ Ortada ☐ Altında
Maliyet Etkinliği	[X] TL	[Y] TL	[Z] TL	☐ Üstünde ☐ Ortada ☐ Altında

🔍 Detaylı Değerlendirme Bulguları¶

Güçlü Yönler¶

[Sürecin başarılı olduğu alanları ve iyi uygulamaları listeleyin]

Örnek:
1. Süreç dokümantasyonu eksiksiz ve güncel
2. Ekip üyeleri süreç konusunda yeterli eğitim almış
3. Süreç çıktıları kalite standartlarını karşılıyor
4. Paydaş memnuniyeti yüksek seviyede
5. Süreç metrikları düzenli takip ediliyor

İyileştirme Alanları¶

[Sürecin geliştirilmesi gereken alanları ve eksiklikleri listeleyin]

Örnek:
1. Süreç döngü süresi hedef değerin üzerinde
2. Bazı adımlarda manuel işlemler otomasyona ihtiyaç gösteriyor
3. Kanıt yönetimi sistemli yapılmıyor
4. Cross-training eksikliği nedeniyle bağımlılık riski var
5. Sürekli iyileştirme kültürü yeterince gelişmemiş

Risk Analizi¶

Risk	Olasılık	Etki	Risk Skoru	Mevcut Kontroller	Aksiyonlar
[Risk 1]	[1-5]	[1-5]	[Hesaplanan]	[Mevcut önlemler]	[Önerilen aksiyonlar]
[Risk 2]	[1-5]	[1-5]	[Hesaplanan]	[Mevcut önlemler]	[Önerilen aksiyonlar]
[Risk 3]	[1-5]	[1-5]	[Hesaplanan]	[Mevcut önlemler]	[Önerilen aksiyonlar]

Fırsat Analizi¶

[Süreç iyileştirme ve gelişim fırsatlarını listeleyin]

Örnek:
1. Otomasyonla %30 süre tasarrufu potansiyeli
2. Best practice paylaşımıyla diğer süreçlere yarar sağlama
3. Yeni teknoloji entegrasyonu ile kalite artırımı
4. Süreç standardizasyonu ile tutarlılık iyileştirmesi
5. Eğitim programları ile yetkinlik geliştirme

📝 Kanıt Değerlendirmesi¶

Toplanan Kanıtlar¶

Kanıt Türü	Kanıt Açıklaması	Kaynak	Güvenilirlik	Yeterlilik	Notlar
Dokümantasyon	[Süreç dokümanları, prosedürler]	[Kaynak]	☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük	☐ Yeterli ☐ Kısmi ☐ Yetersiz	[Açıklamalar]
Kayıtlar	[Süreç kayıtları, loglar]	[Kaynak]	☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük	☐ Yeterli ☐ Kısmi ☐ Yetersiz	[Açıklamalar]
Görüşmeler	[Personel görüşmeleri]	[Kaynak]	☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük	☐ Yeterli ☐ Kısmi ☐ Yetersiz	[Açıklamalar]
Gözlemler	[Süreç uygulamalarının gözlemi]	[Kaynak]	☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük	☐ Yeterli ☐ Kısmi ☐ Yetersiz	[Açıklamalar]
Metrikler	[Performance verileri]	[Kaynak]	☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük	☐ Yeterli ☐ Kısmi ☐ Yetersiz	[Açıklamalar]

Kanıt Eksiklikleri¶

[Değerlendirme sırasında bulunamayan veya yetersiz olan kanıtları listeleyin]

Örnek:
1. BP3 için süreç uygulama kayıtları eksik
2. Müşteri geri bildirim verileri sistematik tutulmamış
3. Süreç performans trendeleri dokümante edilmemiş
4. Eğitim kayıtları güncel değil
5. Risk değerlendirme kanıtları yetersiz

🎯 İyileştirme Önerileri¶

Öncelikli İyileştirmeler¶

Sıra	İyileştirme Alanı	Önerilen Aksiyon	Beklenen Fayda	Zorluk	Zaman	Kaynak
1	[Alan 1]	[Aksiyon detayı]	[Fayda açıklaması]	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek	[Süre]	[Kaynak ihtiyacı]
2	[Alan 2]	[Aksiyon detayı]	[Fayda açıklaması]	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek	[Süre]	[Kaynak ihtiyacı]
3	[Alan 3]	[Aksiyon detayı]	[Fayda açıklaması]	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek	[Süre]	[Kaynak ihtiyacı]

SMART İyileştirme Hedefleri¶

Hedef	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
[Hedef 1]	☐	☐	☐	☐	☐
[Hedef 2]	☐	☐	☐	☐	☐
[Hedef 3]	☐	☐	☐	☐	☐

Aksiyon Planı¶

[Detaylı aksiyon planını özetleyin - tam plan için Düzenleyici Önleyici Faaliyet Aksiyon Şablonu kullanılmalı]

Aksiyon Planı Özeti:
1. Hedef: [Açık hedef tanımı]
2. Kapsamdaki Faaliyetler: [Ana aktiviteler]
3. Sorumluluk: [Sorumlu kişi/takım]
4. Zaman Çizelgesi: [Başlangıç - Bitiş]
5. Başarı Kriterleri: [Ölçülebilir kriterler]
6. Bütçe: [Kaynak gerekliliği]

📊 Sonuç ve Öneriler¶

Değerlendirme Sonucu¶

Değerlendirme Kriteri	Sonuç	Açıklama
Genel Olgunluk Seviyesi	[Level X]	[Açıklayıcı yorum]
BP Karşılama Oranı	[%XX]	[Açıklayıcı yorum]
Performans Durumu	☐ İyi ☐ Kabul ☐ Geliştirilmeli	[Açıklayıcı yorum]
İyileştirme Potansiyeli	☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük	[Açıklayıcı yorum]
Risk Seviyesi	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek	[Açıklayıcı yorum]

Yönetim Önerileri¶

[Üst yönetim için strategik öneriler]

Örnek:
1. Süreç otomasyonu için teknoloji yatırımı önerilir
2. Ekip kapasitesi artırımı değerlendirilmeli
3. Sürekli iyileştirme kültürü geliştirilmeli
4. Süreç sahipliği netleştirilmeli
5. Ölçüm ve izleme sistemleri güçlendirilmeli

Operasyonel Öneriler¶

[Süreç uygulayıcıları için operasyonel öneriler]

Örnek:
1. Günlük standup toplantıları başlatılmalı
2. Süreç check-list'leri kullanılmalı
3. Düzenli eğitim programları uygulanmalı
4. Süreç metriklerinin görünürlüğü artırılmalı
5. Cross-training planı uygulanmalı

📈 Takip Planı¶

İzleme Planı¶

İzleme Konusu	Ölçüm Yöntemi	Sıklık	Sorumlu	Hedef
Olgunluk Seviyesi	SPICE değerlendirmesi	Üç aylık	[Kalite Uzmanı]	[Level X+]
Performans Metrikleri	Dashboard izleme	Haftalık	[Süreç Sahibi]	[Hedef değerler]
Aksiyon İlerlemesi	Proje takibi	Haftalık	[Aksiyon Sahibi]	[%95 tamamlama]
Paydaş Memnuniyeti	Anket	Altı aylık	[Kalite Uzmanı]	[>4.0/5.0]

Raporlama Planı¶

Rapor Türü	İçerik	Sıklık	Alıcılar
Durum Raporu	İlerleme, sorunlar	Haftalık	Süreç Sahibi, Takım
Performans Raporu	Metrikler, trendler	Aylık	Yönetim
Değerlendirme Raporu	Olgunluk, iyileştirmeler	Üç aylık	Tüm Paydaşlar

Sonraki Değerlendirme¶

Alan	Plan
Tarih	[DD/MM/YYYY]
Kapsam	[Değerlendirme kapsamı]
Odak Alanları	[Özel dikkat gereken konular]
Beklentiler	[Hedeflenen iyileştirmeler]

✅ Onay ve İmza¶

Değerlendirme Ekibi Onayı¶

Rol	Ad Soyad	Tarih
Ana Değerlendirici	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]
Süreç Uzmanı	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]
Kalite Kontrolörü	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]

Süreç Sahibi Onayı¶

Rol	Ad Soyad	Tarih	İmza	Kabul/Red
Süreç Sahibi	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]		☐ Kabul ☐ Red

Süreç Sahibi Yorumu:

[Süreç sahibinin değerlendirme sonuçlarına yönelik yorumları]

Yönetim Onayı¶

Rol	Ad Soyad	Tarih	Onay Durumu
Proje Yöneticisi	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]	☐ Onaylandı
Kalite Uzmanı	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]	☐ Onaylandı
Üst Yönetim	[Ad Soyad]	[DD/MM/YYYY]	☐ Onaylandı

📎 Ekler¶

Ek A: Destekleyici Dokümanlar¶

Ek B: Referans Dokümanlar¶

Ek C: Değerlendirme Araçları¶

SPICE olgunluk seviyesi hesaplama tablosu
Performans benchmark verileri
Risk değerlendirme matrisi
İyileştirme öncelik matrisi

Not: Bu şablon ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.7 Documentation gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış ve proje dosyasında arşivlenmiştir.